主题：长春经开完成内控缺陷整改

长春经开完成内控缺陷整改2013年10月29日 08:55
来源：中国证券网
行情走势 | 大单追踪 | 资金流向 | 最新研报 | 公司新闻 | 最新公告 中国证券网讯（记者 王伟丽）长春经开[1.21% 资金 研报]已于2013年第三季度内完成全部内控缺陷整改工作。公司在28日晚间披露的三季报中详述了内控相关整改工作的落地情况。

今年4月24日，长春经开披露的《2012年度内部控制评价报告》和国富浩华会计师事务所出具的《内部控制审计报告》报告认为，公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，内部控制体系尚待进一步完善，主要表现在公司未来发展战略、预算管理体系、员工的绩效考核机制及工程项目合同管理方面。

针对以上问题，公司积极进行整改，分析缺陷的原因和影响，制定了整改方案和措施，落实主责部门和人员，并由评价工作组定期沟通整改进度和效果。

目前，公司战略规划纲要已编制完成，并于2013年9月25日通过公董事会会议审议；全面预算工作已根据实际工作情况进一步完善了相关流程，现已进入实施阶段；员工绩效考核体系现已全面落地执行；《合同管理办法》已下发实施，并通过规范合同管理。

公司表示非常重视内部控制体系的建设，始终保持公司内部控制持续改进和不断完善。努力通过缺陷整改进一步完善公司内部控制体系，规范公司运作，提高公司风险防范能力，确保工程在安全施工的基础上，提高质量降低成本，使企业效益最大化。



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